회계 전기료 검침량을 잘못입력해서 .....
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작성자 조명임 작성일 05-01-24 19:31본문
이번달 관리비 고지서가 이미 다 발급이 된 상태인데요
한 점포의 검침량을 잘못 기재해서 무려 968310원이나 더 나왔읍니다
일단은 그 점포에 제대로 전기료를 계산해서 드렸는데요
큰일났읍니다 968310원이 공동전기료로 부과되어야 하는데 이일을 어쩐다지요
이미 고지서 배포가 끝난 상태라 다시 전산회사로 되돌려 보낼수도 없고
어떻게 해얄지 막막합니다
소장님은 일단 가지급으로 전표 처리를 하고 달달이 공동 전기료에 조금씩 분할 부과하자고 하시는데 계정을 어떻게 해야할지도 모르겠고
막막합니다,
회계처리를 어떻게 해야할까요
시말서 감이지만 이미 저질러진 일 잘 마무리 할수 있도록 조언 부탁드립니다
저희 상가는 지난 12월 사용분을 12월 말일 미지급으로 발생시켜서
1월분 고지서로 나가구요
1월 20일 자동이체되면 (차변)미지급금(전기료) / (대변) 예금(2)
이렇게 분개를 하거든요
이미 부과된 전기료는 20일날 자동이체 되어 지급된 상태구요
어떻게 해야할지 빠른 답변 부탁드려요
한 점포의 검침량을 잘못 기재해서 무려 968310원이나 더 나왔읍니다
일단은 그 점포에 제대로 전기료를 계산해서 드렸는데요
큰일났읍니다 968310원이 공동전기료로 부과되어야 하는데 이일을 어쩐다지요
이미 고지서 배포가 끝난 상태라 다시 전산회사로 되돌려 보낼수도 없고
어떻게 해얄지 막막합니다
소장님은 일단 가지급으로 전표 처리를 하고 달달이 공동 전기료에 조금씩 분할 부과하자고 하시는데 계정을 어떻게 해야할지도 모르겠고
막막합니다,
회계처리를 어떻게 해야할까요
시말서 감이지만 이미 저질러진 일 잘 마무리 할수 있도록 조언 부탁드립니다
저희 상가는 지난 12월 사용분을 12월 말일 미지급으로 발생시켜서
1월분 고지서로 나가구요
1월 20일 자동이체되면 (차변)미지급금(전기료) / (대변) 예금(2)
이렇게 분개를 하거든요
이미 부과된 전기료는 20일날 자동이체 되어 지급된 상태구요
어떻게 해야할지 빠른 답변 부탁드려요
Comment
김도원회계사님의 댓글
김도원회계사 작성일
일단 가지급으로 처리하고 매달 전기료에서 분할부과하자는 솽님의 말씀은 실수를 감추고 입주자들이 모르게 살짝 처리하자는 이야기 같습니다. 만약 그럴경우 이후 입주자들이 불공평하게 전기료를 부담하는 문제가 생기겠죠...
솔직하게 실수를 시인하고 각 점포별 전기료를 재계산하여 각 점포마다의 차액을 익월 관리비부과시에 가산하여 부과하여야 또다른 시비를 예방할 수 있을것입니다. 실제상의 내용이 각 점포별로 전기료가 과소부과된 것이니 설명하면 이해하리라 생각됩니다.
전기료를 횡령하였다던가 유용한 것과 같은 잘못이 아니라 단순한 실수일 뿐이니 실수를 사과하고 정당하게 마무리를 하는 것이 좋지 않을까요?
